人才計劃
臺慶科技股份有專門在招聘網站投放信息,目的是招到志同道合的同事成為我們的一員.在國內我們有兩種方式進行人才計劃:校園招聘,人才引進.經過十多年的發展與創新，臺慶科技已經成為行業內家喻戶曉的電子元器件企業.1:PM管理人才計劃
1.1:主打計劃與生產進度，
1.2:物料的計劃、跟蹤、收發、存儲、使用等
1.3:各方面的監督與管理和呆滯料的預防處理工作。
1.4:PMC部經理統籌兩方面的工作內容:生產計劃、生產進度的管理
1.5:MC（物料的計劃、跟蹤、收發、存儲、使用等各方面的監督與管理，以及呆廢料的預防與處理工作）。
2:采購管理人才計劃
2.1:直接對分管領導、公司負責，全面主持采購部工作，確保各項任務的順利完成。
2.2:審核年度采購計劃、采購項目，審查各部門領用物資數量，合理控制，減少損耗。
2.3:全面主持大宗商品訂購的業務洽談，督促下屬倉庫負責人把好進貨的驗收及質量關，保證物資供應和倉儲正常。
2.4:教育屬下員工在工作中，要遵紀守法，對工作認真負責，不徇私舞弊。按公司計劃完成各類物資采購及安全保管任務，盡可能在預算范圍內做到節支降耗。
2.5:督促采購組、倉庫組負責人，加強對下屬員工素質培訓，不斷提高員工的業務水平和工作能力。
2.6:對本部門員工制度執行情況負責。
2.7:對本部門員工的專業知識培訓負責。
2.8:對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。
2.9:嚴格內部管理，抓好各項規章制度的落實，對本部門辦公設備的使用及管理負責。
2.10:負責制定工作計劃，監督工作計劃的執行及完成情況。
3:倉庫管理人才計劃
3.1:正常產品收貨
3.3.1:根據供應商到貨通知在貨物到達后，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。
3.3.2:收貨人員依據單據驗收貨物后，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等。
3.3.3:依據單據記入臺賬。
3.2:正常產品發貨
3.2.1:所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作為發貨依據。
3.2.2:接到公司出庫通知時，倉管進行單據審核（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審核完畢后，通知運輸部門安排車輛。
3.2.3:倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，并在發貨單上清楚注明問題情況，以便及時解決。
3.2.4:倉管依據發貨單核對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。
3.2.5:倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，并與司機共同核對出庫產品編號、數量、狀態等。
3.2.6:裝車后，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。
3.3:庫存管理
3.3.1：貨品存放
3.3.1.1：入庫產品需掛好庫存卡后入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。
3.3.1.2：所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢袋，膠帶等。
3.3.1.3：破損及不良品單獨放置在擱置區，并保持清潔的狀態，準確的記錄。
3.3.2：盤點流程
3.3.2.1：所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。
3.3.2.2：針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。
3.3.2.3：盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。將盤點表交于報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
4:人力資源人才計劃
4.1招聘主管：負責本公司招聘事項，保證企業的用人需求
4.2績效主管：負責本公司的績效考核工作，對績效考核工作承擔組織、協調責任
4.3薪酬主管：負責本公司的薪酬福利工作，在合理范圍內進行本公司的薪酬政策制定、調整，以及發放工作，并保證員工福利，主要是社會保險的繳納協調工作
4.4員工關系主管：負責本公司的勞動關系管理工作，有效處理企業與員工之間勞動爭議事項
5:財務管理人才計劃
5.1:起草公司年度經營計劃；組織編制公司年度財務預算；執行、監督、檢查、總結經營計劃和預算的執行情況，提出調整建議。
5.2:執行國家的財務會計政策、稅收政策和法規；制訂和執行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。
5.3:整合公司業務體系資源，發揮公司綜合優勢，實現公司整體利益的最大化。
5.4:公司的會計核算、會計監督工作；公司會計檔案管理及合同（協議）、有價證券、抵(質)押法律憑證的保管。
5.5:編寫公司經營管理狀況的財務分析報告。
5.6:負責公司股權管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務監督及股利收繳工作。
5.7:組織經濟責任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業務考核和評價。
5.8綜合統計并分析公司債務和現金流量及各項業務情況。
5.9:研究公司融資風險和資本結構，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風險。
5.10:負責公司存貨及低值易耗品盤點核對。會同公司綜合部、技術部、采購部、倉庫等有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用和保管等工作建議和要求。
5.11:公司總經理授權或交辦的其它工作。
6:市場部門人才計劃
6.1:產品市場部：負責公司新產品的開發戰略，即未來幾年我們向市場提供什么有價值的新產品，其工作重點是發現創新的源泉，完成新產品的定義。
6.2:市場開發部：負責現有產品的定位和市場推廣戰略，包括產品定位和價格策略，要給市場明確的信息，我們的產品與競爭對手相比其價值體現在哪里，它的“上家”是產品市場部，因為很多素材和信息均來自產品市場部。
6.3:市場宣傳部：負責新老產品的具體活動，如廣告，促銷，活動，產品介紹等，作用是激發市場需求，與市場有效的溝通，工作重點是宣傳手段和方法。
6.4:銷售支持部：向銷售渠道如自己隊伍，代理商，零售商提供支持。包括產品培訓，競爭分析，銷售技巧，銷售工具等[1]
